永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年部门预算

一、永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）概况 （一）主要职能 1、贯彻执行有关新闻宣传管理方面的法律法规和方针政策； 2、 编制并组织实施全县新闻宣传事业发展规划。把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，组织实施重大宣传和报道活动。 3、负责对广播电视节目进行播前审查，重播重审；负责《今日永嘉》审核出版发行、永嘉网维护传播等工作。 4、管理使用指配的广播电视专用频率、频道和电视发射台，做好自办节目的制作、播出、传输覆盖工作，承担中央、省和温州市级广播电视节目的无线转播任务。 5、负责新技术的应用和开发，承担传媒集团所有设备设施的管理、维护和技术保障。 6、负责管理传媒集团广播电视节目、卫星电视节目播出和通过信息网络向公众传播的视听节目。 （二） 永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）机构设置情况 从预算单位构成看，永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）部门预算指本级预算无下属单位预算。 二、永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年部门预算安排情况说明 　 （一）关于永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、广播电视支出、行政运行支出、其他广播电视支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗其他支出。永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年收支总预算5475.16万元。 （二）关于永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年收入预算情况说明 永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年收入预算5475.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入5475.16万元，占100%。 （三）关于永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年支出预算情况说明 　　永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年支出预算5475.16万元。 1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出5107.07万元,社会保障和就业支出286.05万元,卫生健康支出82.04万元。 2.按支出用途分类，包括人员经费支出2953.82万元，占53.95%，公用经费支出309.14万元，占5.65%，项目支出2212.2万元，占40.40%。结转下年0万元。 （四）关于永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年财政拨款收支总预算5475.16万元。收入包括：一般公共预算5475.16万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5107.07万元、社会保障和就业支出286.05万元、卫生健康支出82.04万元 。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）关于永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年一般公共预算当年拨款5475.16万元，比上年执行数增加885.64万元，主要原因是： （1）、2021年人员类项目支出2953.82万元，比上年执行数减少8.42%。主要原因是人员变动造成减少。 （2）、其他运转类项目安排1020万元，比上年预算数增加100%；主要原因是新增了其他运转项目1020万元用于新大楼设备租金。 （3）、特定目标类项目经费安排1192.2万元。其中优先项目类支出300万元，专项公用类781.2万元，发展建设类支出111万元。比上年执行数增加114.35万元，增加9.6%，主要原因是新大楼设备投入使用增加了链路资金和维护费。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 文化旅游体育与传媒（类）支出5107.07万元，占93.33%；社会保障和就业（类）支出286.05万元，占5.22%；卫生健康（类）支出82.04万元，占1.50%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2894.87万元，主要用于人员经费、公用经费等。 （2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）2212.20万元，主要用于广播电视节目无线转播经费、其他人员补助经费、新大楼设备租金及运维费、报纸电视广播运行经费、农村应急广播费用等专项经费。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.85万元，主要用于基本养老保险缴费支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.93万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。 （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.27万元，主要用于事业单位人员工伤、生育和失业保险缴费。 （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.54万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。 （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）47.50万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费。 （六）关于永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年一般公共预算基本支出情况说明 永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年一般公共预算基本支出3262.96万元，其中： 人员经费2953.82万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。 公用经费309.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 （七）关于永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年政府性基金预算支出情况说明 永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）2021年“三公”经费预算数为25万元，比2020年执行数32.71万元减少7.71万元，下降30.84%，具体如下： 1.2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。 2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4万元，比2020年执行数1.53下降61.75%，主要用于接待各单位工作交流、新闻采访等支出，减少的主要原因是媒体融合接待次数减少。 3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算21万元，比2020年执行数31.18万下降48.48%，其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出21万元，主要用于公务出差、记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2020年购置新车一辆13.14万元，2021年没有预算购置新车。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2021年永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）本级属非参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算安排。 2.政府采购情况 2021年永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）政府采购预算总额532.13万元，其中：政府采购货物预算162.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算369.17万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）共有车辆7辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备没有。 2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 2021年永嘉传媒集团（永嘉县广播电视台）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2212.2万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）：反应广播电台、广播发射台、广播转播台、电视台、电视发射台、电视转播台以外其他用于广播电视方面的专项支出。 15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业方面的支出，包括事业单位人员工伤、生育和失业保险缴费。 18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。 19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排公务员医疗补助经费，主要用于事业单位人员医疗补助缴费。 永嘉传媒集团部门预算公开表.xls